Gå till innehåll
Till Teracom startsida

Fakturainformation för leverantörer

För att säkerställa en smidig och korrekt hantering av leverantörsfakturor ber vi dig att följa våra faktureringsrutiner. Det är ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt att hantera fakturor.

Alla fakturor ska ställas till följande bolagsnamn och faktureringsadress:

Teracom AB - Ekonomiavdelningen
Box 30150
104 25 Stockholm

Frågor till Teracoms Ekonomiavdelning mailas till: ekonomicenter@teracom.se

Fakturor

E-faktura: För att på ett effektivt sätt säkra betalning från oss i tid önskar vi i första hand erhålla e-fakturor.

Använd följande uppgifter:

Bolagsnamn

Teracom AB

Organisationsnummer

556441-5098

VAT- nummer

SE556441509801

Peppol-ID

0007:5564415098

Tjänsteleverantör

Pagero/Peppol

PDF-faktura: I undantagsfall kan vi ta emot PDF-faktura via mail till invoice@teracom.se. Bilagor skall vara inkluderade i samma PDF-fil som fakturan (får ej skickas separat).

Pappersfaktura: Vi tar endast emot fakturor per post om det är överenskommet på förhand.

Viktigt att tänka på

  • Vår referens:
    • Beställarens för- och efternamn
    • Teracoms Inköpsordernummer (om det uppgetts av beställaren)
    • Avtalsnummer vid specifika fakturor (Se nästa sida)
  • Vårt VAT-nummer/Organisationsnummer
  • Vad fakturan avser
  • Bankgiro, Plusgiro eller IBAN-nummer samt Swift
  • Ert företags fullständiga adress
  • Ert företags VAT nummer/Organisationsnummer
  • Nettobelopp
  • Momsbelopp
  • Bruttobelopp
  • Vid fakturering i utländsk valuta måste även valutakursen anges.
  • Betalningsvillkor
  • Leveransvillkor

Fakturor som saknar korrekt referens, bolagsnamn eller fakturadress kommer att returneras till Er.

 

Av säkerhetsskäl ber vi er vara restriktiva med den information ni presenterar på era fakturor till oss.

Övrig information

Fraktkostnader

Generellt gäller leverans fritt till vårt lager. Eventuella frakt- och emballagekostnader ska ingå i varufakturan. (Så kallad mottagarfrakt tillåts ej).

Avgifter

Vi accepterar inte faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller andra avgifter om de inte särskilt har avtalats med Teracoms inköpsorganisation.

Betalningsvillkor

Om ingen annan uppgörelse avtalats med Teracoms inköpsorganisation betalas godkänd faktura 30 dagar från fakturadatum.

Dröjsmålsräntor

Eventuell dröjsmålsränta accepteras i enlighet med räntelagen (1975:635). Räntekostnad understigande 100 kr för enskild leverantörsfaktura accepteras inte.

Fakturor med Inköpsorder

  • Teracoms inköpsordernummer börjar med ett ”P” från och med 2024-10-01.
  • Endast en Inköpsorder per faktura.
  • Priset på fakturan skall alltid överensstämma med vad som är överenskommet.

Fakturor för arrende, utplaceringar, hyror

  • Teracoms avtalsnummer ska tydligt framgå på fakturan. Enligt format: XXXXXX

Fakturor för byggtjänster

  • Teracom AB räknas som ett byggbolag i momshänseende, vilket innebär att fakturering som avser byggtjänster ska faktureras med omvänd betalningsskyldighet. Det ska även tydligt framgå på fakturan.

Vi räknar med er positiva samverkan till en effektivare hantering av leverantörsfakturor och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Senast ändrad